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新宁县麻林瑶族乡人民政府2018年度部门决算公开

作者:时间:2019年09月30日【字体设置:

 

目录

 

第一部分  新宁县麻林瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  新宁县麻林瑶族乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新宁县麻林瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  新宁县麻林瑶族乡人民政府单位概况

一、部门职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。麻林瑶族乡内设机构包括:人民政府、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、卫生计生监督所、文体卫站、农业综合服务站、林业站。

(二)决算单位构成。2018年度有8个独立核算单位纳入我乡部门决算编报范围,包括:政府机关(含村级资金)、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、卫生计生监督所、文体卫站、农业综合服务站、林业站。

第二部分  麻林瑶族乡人民政府2018年部门决算表(详见附件)

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表:部门决算相关信息统计表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表:政府采购情况表

 

第三部分  麻林瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

麻林瑶族乡人民政府2018年度收入总计18714636.94元,上年度收入总计14106140.35元,与上年收入相比增加4608496.59元,主要是项目支出增加。2018年度支出总计16763014.94元,上年度支出总计14066862.35元,与上年支出相比增加2696152.59元,主要是增加棚户区改造资金200万元。2018年末结转和结余为2000000元,上年度年末结转和结余48378元,与上年相比增加了1951622元。

二、收入决算情况说明

 2018年度收入合计18714636.94元,其中:财政拨款16669251.94元,其他收入2045385元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16763014.94元,其中基本支出7284873.44元,占43.46%;项目支出9478141.5元,占56.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16669251.94元,2017年度财政拨款收入总计13902117.35元,与上年相比增加了2767134.59元;2018年财政拨款支出总计16669251.94元,2017年财政拨款支出总计13902117.35元,与上年相比增加了2767134.59元,收支增加的原因主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计14938451.94元,占全年支出总数的89.12%,2017年度一般公共预算财政拨款支出总计13647117.35元,与上年相比增加1291334.59元,主要是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出(按功能分类)6160021.73元,占41.24%

国防支出(按功能分类)30000元,占0.20%

公共安全支出(按功能分类)10690元,占0.07%

教育支出(按功能分类)14400元,占0.10%

科学技术支出(按功能分类)220000元,占1.47%

文化体育与传媒支出(按功能分类)1056085元,占7.07%

社会保障与就业支出(按功能分类)1123030.71元,占7.52%

医疗卫生与计划生育支出(按功能分类)588465元,占3.94%

节能环保支出(按功能分类)1568067.5元,占10.50%

城乡社区支出(按功能分类)29000元,占0.19%

农林水支出(按功能分类) 3365196元,占22.53%

交通运输支出(按功能分类) 73000元,占0.49%

资源勘探信息等支出(按功能分类)70000元,占0.47%

国土海洋气象等支出(按功能分类)60000元,占0.40%

住房保障支出(按功能分类)300996元,占2.01%

其他支出(按功能分类)269500元,占1.80%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7151110.44元,其中人员经费5442650.26元,占基本支出的76.11%,公用经费1708460.18元,占基本支出的23.89%。人员经费包括:工资福利支出4315447.76元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;对个人和家庭补助支出1127202.5元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费包括:商品和服务支出1558542.18元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;资本性支出149918元,主要包括:办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算支出697200元,其中公务用车运行维护费开支58000元,公务接待费开支639200元。2018年“三公”经费支出217179.79元,其中公务用车运行维护费开支85785元,公务接待费开支131394.79元。2017年“三公”经费支出677161.8元,其中公务用车运行维护费开支45000元,公务接待费开支632161.8元,与2017年相比,公务用车运行维护费增加40785元,主要原因是公车老化导致修理费、维护费等增加,公务接待费减少500767.01元,主要原因是加强了接待支出管理,对公务接待加强监督,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出217179.79元,其中一般公务用车1辆,公务用车运行维护费开支85785元;公务接待费开支131394.79元,接待218批次,共计1090人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入1730800元,其中城乡社区支出175800元,其他支出1555000元,政府性基金预算支出1730800元,其中城乡社区支出175800元,其他支出1555000元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我乡已基本建立一套较为完整的内部管理制度,并严格按照相关制度执行,没有大的管理漏洞。资金的使用为保障各项工作的顺利完成起到了很大作用,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我乡在2018年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并按照相关文件进行了部门整体支出及项目支出绩效评价,经评价我乡在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,自我评价良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1295293.48元,比2017年增加34 万元,增长35.58%。

(二)政府采购支出情况:本部门2018年度无政府采购

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件点击下载:新宁县麻林乡人民政府2018年部门决算公开